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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Contábil/Fiscal Escrita Fiscal

Grupo: Apuração de PIS/Cofins

Visão Geral

O objetivo deste programa é informar as deduções diversas previstas na legislação tributária, inclusive os créditos que não sejam específicos do regime não-cumulativo, passíveis de dedução na determinação da contribuição social a recolher.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para cadastro.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000).

Data de Referência*

Informar a data de referência.

Importante
A data deve pertencer a um período em aberto na apuração de PIS/Cofins.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as datas de referência cadastradas.

Sequência*

Informar o código sequencial para o cadastro.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as sequências cadastradas.

Origem da Dedução*

Selecionar uma das opções para determinar a origem da dedução.

Importante
As opções são:
01– Créditos Presumidos - Medicamentos
02– Créditos Admitidos no Regime Cumulativo – Bebidas Frias
03– Contribuição Paga pelo Substituto Tributário - ZFM
04– Substituição Tributária – Não Ocorrência do Fato Gerador Presumido
99- Outras Deduções

Natureza da Dedução*

Selecionar uma das opções para determinar a natureza da dedução.

Importante
As opções são:
0– Não Cumulativa
1– Cumulativa

Base de Cálculo da Operação

Informar a base de cálculo da operação que gerou a dedução.

Valor do PIS*

Informar o valor do PIS.

Valor do Cofins*

Informar o valor da Cofins.

CNPJ da PJ Relacionada

Informar o CNPJ da pessoa jurídica relacionada a dedução.

Importante
O CNPJ não é obrigatório caso a opção selecionada no campo “Origem da Dedução” seja "01 – Créditos Presumidos – Medicamentos".

Informações Complementares

Informar as observações de complemento.


BotãoDescrição
Salvar/Excluir/Cancelar

Salva, exclui ou cancela as informações da tela.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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