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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Controle de Devoluções Financeiras

Visão Geral

O objetivo deste programa é emitir o relatório dos documentos provenientes de devoluções financeiras, pagos em determinado período.

Importante
Estes documentos são cadastrados/implantados no programa Cadastro de Devoluções Financeiras (CCCCD009) ou gerados pelo programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Ordenação*

Selecionar o tipo de ordenação dos documentos no relatório.

Botão F7
Apresenta tela com os tipos de ordenação para seleção.
As opções são:
1 - Cliente
2 - Pagamento

Pagamento De / Até

Informar as datas inicial e final de pagamento dos documentos.

Importante
Ao teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior data de pagamento, mas é possível alterar.

Cliente

Informar o código do cliente ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.

Importante
Considerando todos os clientes, ao teclar Enter é apresentada tela para determinar a ordenação para apresentação dos dados.
As opções são:
- Alfabética
- Código

Importante
É solicitada confirmação. Ao confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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