Árvore de páginas

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 14 Próxima »

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Transferências

Consulta de Transferências (CCECT620)

Botão Detalha

Visão Geral

Este programa permite visualizar de forma detalhada, informações diversas sobre a transferência selecionada.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Autorização Número

Exibe o número de autorização da transferência.

Data da Emissão

Exibe a data que a transferência foi emitida.

Valor

Exibe o valor transferido.

Qtde de Quilos

Exibe a quantidade em quilos que foi transferida.

Situação

Exibe a situação da transferência (1- emitido ou 2- cancelado).

Motivo Cancelamento

Exibe o motivo do cancelamento. (Quando a situação for cancelada).

Código Histórico

Exibe o código do histórico contábil utilizado na movimentação.

Histórico/Cont. Histórico

Exibe o código do histórico e continuação de histórico.

Fornecedor Crédito

Exibe o código e descrição do fornecedor que passou a ser o responsável pelos documentos transferidos.

Fornecedor Débito

Exibe o código e a descrição do fornecedor original.

Documento Débito

Exibe o número do documento da transferência.


BotãoDescrição
Lista

Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos na consulta de acordo com os filtros informados.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Esse conteúdo foi útil?

  • Sem rótulos