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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Fornecedor

Visão Geral

Este programa permite emitir um relatório das ocorrências geradas para os fornecedores dentro do módulo de Contas a Pagar.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Fornecedor

Informar o código do fornecedor para a emissão do relatório.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Importante
Ao teclar Enter no campo em branco, serão selecionados todos os fornecedores.

Período De

Informar a data inicial de cadastro de ocorrências para a emissão do relatório.

Até

Informar a data final de cadastro de ocorrências para a emissão do relatório.

Importante
Ao teclar "Enter" nos campo em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim" e, consideradas a menor e maior datas. Mas é possível alterar.

Importante
É apresentada tela de confrmação.
Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo.
Os dados exibidos neste relatório são: data lançamento, sequência e ocorrência.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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