Pré-Requisitos
Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000)
- os campos "Tipo de Nota Habilita Dados Pagamento" e "Condição de Venda Habilita Dados Pagamento" devem estar preenchidos.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Dados de Pagamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar um novo código de pagamento no qual são vinculados pedidos e informadas as formas de pagamento.
Importante
Vincular crédito antecipado ao pagamento:Após crédito vinculado não deve ser possível utilizar saldo ou alterar o crédito até que o pedido/pagamento tenha sido faturado. Ao gerar nota fiscal com crédito antecipado, será gerado um título vinculado a nota fiscal para os créditos informados e realizada a baixa deste titulo. Caso configurado tipo de baixa de antecipação no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) também serão baixados os créditos antecipados.
Vincular crédito de devolução ao pagamento:
Após crédito vinculado não deve ser possível utilizar saldo ou alterar o crédito até que o pedido/pagamento tenha sido faturado. Ao gerar nota fiscal com crédito de devolução será gerado um título vinculado a nota fiscal para os créditos informados e realizada a baixa deste titulo. Caso configurado tipo de baixa de devolução no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) também serão baixados os créditos de devolução.
Integração com máquina de cartão Auttar:
Ao incluir um novo pagamento é possível integrar com máquina de cartão, caso o usuário tenha cadastro de "Integração WebSocket". Será criado um fluxo para solicitar, desfazer, confirmar e cancelar transações de cartão de crédito e débito quando informado "Cartão" no campo "Tipo de Pagamento".
Importante
Ao ativar os campos Tipo de Nota Habilita Dados Pagamento e Condição de Venda Habilita Dados Pagamento serão solicitados no faturamento os dados de pagamento para o tipo de nota e/ou condição de venda habilitados.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período De/Até | Informar o período inicial e final para consulta dos dados de pagamento. |
| Pedido | Informar o código do pedido vinculado ao código de pagamento. Botão F7Apresenta tela com os pedidos cadastrados para seleção. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Editar | Ao clicar sobre a descrição "Editar" é apresentado o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A). |
| Ações | Ao clicar sobre a descrição "Ações" é apresentado as opções: |
| Pagamento | Exibe o número do pagamento. |
| Data Geração | Exibe a data de geração do pagamento. |
| Pedido | Exibe o número do pedido referente ao pagamento. |
| Valor Total | Exibe o valor total do pedido. |
| Valor Saldo | Exibe o valor do pedido que não possui dados de pagamento informado. |
| Data Emissão Nota Fiscal | Exibe a data de emissão da nota fiscal. |
| Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal do pedido. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Novo | Apresenta o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A) para novo cadastro. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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