Pré-Requisitos
É pré-requisito para a execução deste programa:
Emissão de Recibos Avulsos (CCECB265).
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Emissão de Recibos
Visão Geral
O objetivo deste programa é selecionar os documentos do fornecedor para baixa através de recibos avulsos.
Este programa é acessado após informar os dados do recibo para pagamento no programa Emissão de Recibos Avulsos (CCECB265).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Recibo | Exibe o número do recibo cadastrado. |
Valor | Exibe o valor do recibo de pagamento. |
Selecionado | Exibe a quantidade de documentos selecionados, o valor total e a quantidade total de itens. |
Colunas do Grid | Descrição |
Dados Apresentados | As colunas do grid exibem o número do documento, a data de vencimento dos documentos, valores do documento, do pagamento, dos juros e dos descontos e a quantidade física de itens do documento. |
Botão | Descrição |
Marca/Desmarca | Seleciona ou exclui o documento da seleção. |
Detalha | Exibe o programa Detalha Documento (CCFFB608). |
Encerra | Solicita confirmação dos documentos selecionados para continuar o cadastro do recibo. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.