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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Comercial - Faturamento

Grupo: Configurações de ICMS

Visão Geral

O objetivo deste programa é configurar as alíquotas internas do estado, juntamente com o Fundo de Combate à Pobreza, para que seja realizado o cálculo do Difal (Diferencial de Aíquota).

Esta tela é composta pelas abas:

- Aba NCM (CCFTH150TAB1)

- Aba Máscara Itens (CCFTH150TAB2)


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para configuração.

Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000).

Estado (UF)*

Informar a sigla do estado para configuração.

Botão F7
Apresenta tela com os estados cadastrados.

Tipo Inscrição

Determinar o tipo de inscrição para o estado configurado. As opções são:
Normal
Simplificado

Inscrição Estadual

Informar a inscrição estadual da empresa no estado destino ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar.

Importante
Este campo será habilitado se a opção "Normal" estiver selecionada no campo "Tipo Inscrição".

Alíquota Interna %*

Informar a alíquota do estado destino para a configuração.

Fundo de Combate à Pobreza %

Informar o percentual do fundo de combate à pobreza do estado de destino para a configuração.

Mensagem NF

Informar o código da mensagem que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar.

Botão F7
Apresenta tela com as mensagens para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para cadastramento.

Considerar para Cálculo do DIFAL*

Selecionar o tipo de base de ICMS considerado para a configuração.
Base ICMS reduzido
Base ICMS total

Mensagem para item sem valor de DIFAL*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o campo gerará a mensagem configurada para o DIFAL.

Forma de Cálculo*

Selecionar a forma de cálculo do DIFAL.
As opções são:
Normal
ICMS Por Dentro

Importante
Cálculo Normal:

%DIFAL = Alíquota Interna menos Alíquota Interestadual
Valor DIFAL = Base ICMS multiplicado %DIFAL
DIFAL Destinatário = Valor DIFAL multiplicado %Partilha
DIFAL Remetente = Valor DIFAL menos DIFAL Destinatário

Importante
Cálculo ICMS Por Dentro:

Valor Sem ICMS = Valor Operação menos Valor ICMS
BC DIFAL = Valor Sem ICMS dividido (1 - Alíquota Interna)
ICMS Interno = BC DIFAL multiplicado Alíquota Interna
Valor DIFAL = ICMS Interno menos ICMS
DIFAL Destinatário = Valor DIFAL multiplicado %Partilha
DIFAL Remetente = Valor DIFAL menos DIFAL Destinatário

Somar FCP na Alíquota Interna Cálculo por Dentro

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se soma FCP na alíquota interna para fins do cálculo por dentro da base de cálculo da DIFAL não contribuinte.


BotãoDescrição
Salvar / Excluir / Cancelar

Salva, exclui ou cancela as informações.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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