Esta documentação é válida para a versão 7.1 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Créditos/Débitos a Integrar do Fornecedor (CCFFB626) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Antecipações a Fornecedores
Visão Geral
Visualizar de forma detalhada os dados dos documentos de créditos (documentos a pagar) ou débitos (antecipações) do fornecedor.
Importante
A descrição do programa poderá ser alterada de acordo com a opção (crédito ou débito) selecionada ao pressionar o botão "Detalha" do programa Consulta de Valor para a Integração (CCFFB625).Colunas do Grid | Descrição |
---|---|
Documento | Exibe o número do documento. |
Emissão/Venc./Pagamento | Exibem as datas de emissão, vencimento e pagamento do documento. |
Valor | Exibe o valor de débito do documento. |
Entrada (oculta) | Exibe a data de entrada do documento. |
Cat./Categoria (oculta) | Exibem o código e a descrição da categoria do documento. |
Ban./Banco (oculta) | Exibem o código e a descrição do portador. |
Borderô (oculta) | Exibe o número do borderô. |
Lanç. (oculta) | Exibe o código de lançamento do documento. |
Tp (oculta) | Exibe o tipo de lançamento (débito ou crédito). |
Origem (oculta) | Exibe a origem do documento. |
Botão | Descrição |
Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento selecionado de forma detalhada. |
Lista | Apresenta tela de confirmação. |
Fim | Finaliza a consulta e retorna ao programa principal. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?