Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Configurações de Cargas de Transferência
Visão Geral
O objetivo deste programa é configurar os tipos de nota de devolução para que automaticamente o sistema faça a referência à nota fiscal de venda que originou a devolução. Dessa forma, no momento em que for faturado a carga pelo programa Geração de Seleção de Faturamento de Carga entre Empresas (CCPVSC143) com um tipo de nota configurado, será gerado a referência automática para notas de vendas. O sistema irá analisar pelos produtos filhos da carga, quais foram as notas fiscais que originaram o produto em estoque daquela empresa para poder mencionar as notas para todos os produtos.
| Colunas do Grid | Descrição |
|---|---|
| Código Tipo Nota | Exibe o código do tipo da nota de devolução. |
| Descrição Tipo Nota | Exibe a descrição do tipo da nota de devolução. |
| Botão | Descrição |
| Incluir | Habilita a coluna "Código Tipo Nota" para inclusão de novos dados. Botão F7Apresenta tela com os tipos de notas cadastrados para seleção. |
| Remover | Exclui o tipo de nota selecionado no grid. |
| Salvar | Salva as informações da tela. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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