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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement

Grupo: Compra

Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110)

Botão Retornar

Visão Geral

O objetivo deste programa é informar o motivo que levou o aprovador a efetuar o retorno do pedido ao comprador.

Importante
Caso haja mais de um aprovador configurado no fluxo de aprovação, e se ao menos um dos aprovadores retornar o pedido ao comprador, não será necessário que os demais aprovadores retornem o pedido.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Motivo de Retorno*

Informar o código do motivo de retorno do pedido de compra selecionado no programa principal.

Botão F7
Apresenta tela com os motivos de retorno cadastrados para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Motivos (CCESU012) para cadastramento.

Complemento

Descrever as considerações complementares para o retorno do pedido de compra selecionado.

Alterar a Situação de Aceite para Não Enviado

Marcar/desmarcar a opção se a situação de aceite do pedido não deva ser alterada.


BotãoDescrição
Confirma

Apresenta mensagem de confirmação do retorno dos pedidos de compra selecionados.

Processos Relacionados

Aprovar pedido no Consistem ERP

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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