Esta documentação é válida para as versões 7.3 e 7.4 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Manutenção do Simples Nacional (v.7.2) (CCEPS200) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
Grupo: Simples Nacional
Visão Geral
O objetivo desse programa é efetuar a manutenção e/ou conferência da apuração do Simples Nacional do período.
Importante
Para executar esse programa é necessário efetuar o cálculo no programa Geração do Simples Nacional (CCEPS100).Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Empresa* | Informar o código da empresa para configuração do Simples Nacional. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
Mês/Ano* | Informar o mês/ano para efetuar a manutenção e/ou conferência da apuração do Simples Nacional. |
Situação* | Selecionar a situação da apuração do Simples Nacional. As opções são: |
Vencimento Contas a Pagar | Exibe a data de vencimento do contas a pagar, calculada de acordo com a classe de vencimento configurada na Aba Contas a Pagar (CCEPS006TAB3), do programa Configuração do Simples Nacional (CCEPS006). Importante- O usuário pode alterar a data, porém não pode ser menor que a data atual.- Esse campo é habilitado somente quando existir configuração do contas a pagar, na Aba Contas a Pagar (CCEPS006TAB3), do programa Configuração do Simples Nacional (CCEPS006). |
Colunas do Grid | Descrição |
Informação | Ao clicar no link na descrição da coluna, podem ser apresentadas as seguintes opções: |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa a tela e retorna ao campo Empresa. |
Salvar | Salva as informações da tela. |
Reabrir | Permite reabrir a apuração. O sistema atribui o campo Situação como 0-Aberta Importante- Ao reabrir a apuração, o sistema exclui todos os lançamentos contábeis e documentos do contas a pagar vinculados na apuração.- Quando o documento do contas a pagar já foi pago, possui algum documento agrupador ou borderô vinculado, o sistema não faz a exclusão do contas a pagar. - Se o recálculo da apuração resultar em um valor maior ao calculado anteriormente, o sistema vai gerar um contas a pagar da diferença. - Se o recálculo da apuração resultar em um valor menor ao calculado anteriormente, o sistema não vai gerar nenhuma ação em relação ao contas a pagar e os ajustes devem ser efetuados manualmente pelo usuário no módulo do Contas a Pagar. |
Log de Alterações | Lista os logs de alterações da apuração conforme empresa e período informados nos filtros. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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