Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Documentos de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é emitir o relatório por histórico de entrada dos documentos e categoria dos fornecedores.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período De / Até | Informar as datas inicial e final de entrada dos documentos para a emissão do relatório. ImportanteAo teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior datas de pagamento.Mas é possível alterar. |
| Histórico | Informar o histórico para a emissão do relatório, ou teclar Enter para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção. |
| Categoria | Informar a categoria para a emissão do relatório, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todas. Botão F7Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa Cadastro de Categoria (CCFFB002) para seleção.ImportanteÉ apresentada tela de confirmação.Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo. Os dados exibidos neste relatório são: data de entrada, código e descrição do fornecedor, número do documento, valores, entre outros. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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