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Esta documentação é válida para as versões 6.7, 6.8 e 6.9 do sistema CSW.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema/Gestão - Financeiro

Módulo - Contas a Pagar

Grupo - Fornecedor

Visão Geral

Este programa permite emitir um relatório dos fornecedores cadastrados.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Classificação*

Informar a classificação para emissão do relatório.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Cidade/Bairro
2 - Estado
3 - Categoria
4 - Comprador
5 - Geral

Importante
Quando selecionada as opções: 1,2 ou 3 é solicitada confirmação sobre a forma de visualização dos dados no relatório.

Ordenação*

Informar a ordenação do relatório.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções:
Alfabética
Numérica

Categoria

Informar o código da categoria de fornecedor para a emissão do relatório.

Botão F7
Apresenta tela com as categorias cadastradas nos programa Cadastro de Categoria (CCFFB002) para consulta e seleção.

Importante
Este campo somente será habilitado quando o campo "Classificação" estiver configurado com a opção "3 - Categoria".

Se teclar Entre no campo em branco é considerada todas as categorias.

Tipo Relatório*

Informar o tipo de visualização do relatório.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções:
Completo
Resumido

Situação*

Informar a situação do fornecedor.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Ativos
2 - Inativos
3 - Ambos

Importante
Após preencher todos os campos, será apresentado o programa Seleção (CCFFB330A) para cadastrar parâmetros adicionais na emissão do relatório.


Os dados exibidos no relatório são código e descrição do fornecedor, endereço, cidade, categoria relacionada, Inscrição Estadual, e-mail, entre outros.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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