Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão Contábil/Fiscal
Módulo - Escrita Fiscal
Grupo - Apuração de PIS/Cofins
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar as deduções diversas previstas na legislação tributária, inclusive os créditos que não sejam específicos do regime não-cumulativo, passíveis de dedução na determinação da contribuição social a recolher.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para cadastro. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000). |
| Data de Referência* | Informar a data de referência. ImportanteA data deve pertencer a um período em aberto na apuração de PIS/Cofins.ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as datas de referência cadastradas. |
| Sequência* | Informar o código sequencial para o cadastro. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as sequências cadastradas. |
| Origem da Dedução* | Selecionar uma das opções para determinar a origem da dedução. ImportanteAs opções são:01– Créditos Presumidos - Medicamentos 02– Créditos Admitidos no Regime Cumulativo – Bebidas Frias 03– Contribuição Paga pelo Substituto Tributário - ZFM 04– Substituição Tributária – Não Ocorrência do Fato Gerador Presumido 99- Outras Deduções |
| Natureza da Dedução* | Selecionar uma das opções para determinar a natureza da dedução. ImportanteAs opções são:0– Não Cumulativa 1– Cumulativa |
| Base de Cálculo da Operação | Informar a base de cálculo da operação que gerou a dedução. |
| Valor do PIS* | Informar o valor do PIS. |
| Valor do Cofins* | Informar o valor da Cofins. |
| CNPJ da PJ Relacionada | Informar o CNPJ da pessoa jurídica relacionada a dedução. ImportanteO CNPJ não é obrigatório caso a opção selecionada no campo “Origem da Dedução” seja "01 – Créditos Presumidos – Medicamentos". |
| Informações Complementares | Informar as observações de complemento. |
| Botão | Descrição |
| Salvar/Excluir/Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações da tela. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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