Árvore de páginas

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 22 Próxima »


Sistema Entradas
Módulo Compras e-Procurement


Funcionalidades: 

Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação dos itens de solicitação de compra pelo portal e-Procurement.

Atenção

Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem.
O não cumprimento desta recomendação pode causar erros operacionais e eventuais danos ao sistema.
Possíveis custos para resolução serão de responsabilidade do cliente.


Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
- Cadastro de Motivos (CCESU012)
- Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)

Fluxo Principal:
1) Após receber o e-mail com a notificação sobre a solicitação a aprovar, o aprovador aciona o botão "Acessar Aprovações".
2) Em uma página do navegador é apresentada a aplicação de análise de aprovação das solicitações do portal e-Procurement com os itens para aprovação.
3) O aprovador seleciona o item desejado e aciona o botão "Aprovar".
4) Se não houver bloqueios pendentes para o item da solicitação, a situação de bloqueio do item é alterada para "Liberado".
5) O aprovador opta por retornar ou cancelar o item. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" da tela.
6) É apresentada tela para informar o motivo previamente cadastrado no programa Cadastro de Motivos (CCESU012) e, na sequência, acionar o botão "Enviar".
7) As ações são registradas no sistema CSW e o solicitante recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.




ATENÇÃO!
Este processo está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Contrato, conforme imagem abaixo:



Também está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Cotação, conforme imagem abaixo:



Também está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Orçamento e Cotação, conforme imagem abaixo:


  • Sem rótulos