Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Grãos
Grupo: Configurações de Gerenciamento de Grãos
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para o controle e utilização do módulo de Grãos.
Importante
Ao acessar este programa, é solicitada senha de acesso que deve estar cadastrada no programa Configuração Geral do Gerenciamento de Grãos (CCGGB000).Importante
Esta parametrização executa, por empresa, o efetivo das movimentações das mercadorias de forma totalmente integrada ao módulo de Contabilidade.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Utilizar Numeração das Notas de Saída* | Determinar se a numeração das notas fiscais do módulo de Grãos é a mesma numeração utilizada para as notas fiscais de saída utilizada pelo faturamento. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim - indica que a empresa possui uma série única de notas fiscais. A numeração utilizada é a mesma. Não - indica que a empresa não possui uma série única de notas fiscais. A numeração das notas fiscais de entrada é diferente da numeração das notas fiscais de saída. ImportanteAo selecionar a opção "Sim", é apresentado o programa Dados para NF-e (CCGGB005B) para informar os dados para a emissão da nota fiscal de entrada. |
NOTA FISCAL DE ENTRADA | |
| Última Gerada | Informar o número da última nota fiscal de entrada gerada. ImportanteEste campo será habilitado ao selecionar a opção "Não" no campo "Utilizar Numeração das Notas de Saída". |
| Última Data de Emissão* | Informar a data de emissão da última nota fiscal de entrada gerada. ImportanteInformar somente os números, sem sinais ou barras.ImportanteEste campo será habilitado ao selecionar a opção "Não" no campo "Utilizar Numeração das Notas de Saída". |
DFE | |
| Verifica Fechamento do Valor* | Determinar se, ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, o sistema deve verificar o fechamento do valor. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim - indica que, ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, será verificado o fechamento do valor de acordo com o tipo de cálculo informado no campo "Cálculo Fechamento". Não - indica que, ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, não será verificado o fechamento do valor. |
| Cálculo Fechamento* | Informar o tipo de cálculo do fechamento utilizado ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1 - Qtdade Líquida * Preço Unitário - indica que, para fins de fechamento ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, o sistema multiplica a quantidade líquida pelo preço unitário. 2 - Quantidade Bruto * Preço Unitário - indica que, para fins de fechamento ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, o sistema multiplica a quantidade bruta pelo preço unitário. 3 - Valor de Compra - indica que, para fins de fechamento ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, será considerado o valor de compra. ImportanteEste campo será habilitado ao selecionar a opção "Sim" no campo "Verifica Fechamento do Valor". |
| Barrar Fornecedor Produto Diferente* | Determinar se será permitido que um fornecedor forneça mercadoria com nota fiscal de outro fornecedor. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim - será permitido que um fornecedor forneça mercadoria com nota fiscal de outro fornecedor. Não - não será permitido que um fornecedor forneça mercadoria com nota fiscal de outro fornecedor. ImportantePara implantação de nota de entrada direta - se o fornecedor do produto for diferente do fornecedor da nota de entrada, pode ou não ser barrado.Para ticket - a validação será do fornecedor do ticket x fornecedor da nota. |
| Nota Produtor Obrigatória* | Determinar se será permitido gerar ticket sem o número da nota fiscal do produtor. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim - indica que não será permitida a geração de ticket sem informar o número da nota fiscal do produtor. Não - indica que será permitida a geração de ticket sem informar o número da nota fiscal do produtor. |
| Gera NFE Depósito* | Determinar se, ao lançar uma nota fiscal de depósito, deverá ser emitida uma contra-nota. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim - indica que, ao lançar uma nota fiscal de depósito, será emitida uma contra nota. Não - indica que, ao lançar uma nota fiscal de depósito, não será emitida uma contra nota. |
| Gera NF Saída Depósito* | Determinar se, ao efetuar uma compra de mercadoria, deve ser gerada uma nota fiscal de devolução simbólica para a mercadoria comprada. Botão F7Apresenta tela de seleção com as seguintes opções:Sim - indica que, ao efetuar uma compra de mercadoria, será gerada nota fiscal de devolução simbólica da mercadoria comprada. Não - indica que, ao efetuar uma compra de mercadoria, não será gerada nota fiscal de devolução da mercadoria comprada. |
| Imprime Informações da Nota de Depósito nos Dados Adicionais* | Determinar se as informações da nota de depósito devem ser impressas nos dados adicionais. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim - indica que as informações da nota de depósito serão impressas nos dados adicionais. Não - indica que as informações da nota de depósito não serão impressas nos dados adicionais. |
| Dias para Vencimento Padrão | Informar a quantidade de dias para o vencimento padrão. ImportanteAo dar entrada na nota fiscal no programa NFE - Financeiro (CCGGB203), caso seja informado um número de dias neste campo, a data de vencimento (normalmente, data de entrada da nota) é somada ao número informado.ExemploSe neste campo for informado o número 2 e a data de vencimento (que equivale à data de entrada da nota) for 08/01, a data para geração da duplicata será a data do vencimento + 2, que será o dia 10/01. |
FRETE | |
| Peso Base* | Informar o código da forma de cálculo do peso base para pagamento do frete pago pelo cerealista. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:1 - Bruto - indica que o valor do frete é calculado sobre o peso bruto (peso da primeira pesagem menos a segunda pesagem (tara)). 2 - Líquido - indica que o valor do frete é calculado sobre o peso liquido (primeira pesagem menos tara menos os descontos referente a classificação do arroz). |
CONTRATO | |
| Geração* | Informar o código que determina se, na geração do contrato, deve ser informado o campo que define a quantidade futura ou o campo que define as quantidades presente e futura das sementes. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:0 - Informa Qtdade Futura - indica que na geração do contrato dever ser informada a quantidade a receber futuramente do produtor. 1 - Informa Qtdade Presente/Futura - indica que na geração do contrato deve ser informada a quantidade presente, já recebida e a quantidade futura a receber do produtor. |
| Local Entrega* | Informar o local de entrega que, na geração do pedido, deve ser exibido como padrão. Botão F7Apresenta tela com os locais de entrega cadastrados para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Local de Entrega (CCESS101) para novo cadastro. |
| Local Cobrança* | Informar o local de cobrança que, na geração do pedido, deve ser exibido como padrão. Botão F7Apresenta tela de com os locais de cobrança cadastrados para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Local de Cobrança (CCESS103) para novo cadastro. |
SUGERIR | |
| Espécie Volumes | Informar a espécie, em volume, que deve ser exibida como padrão na geração de ticket e na emissão de nota fiscal. ExemploGranel. |
| % Alíquota Funrural CP* | Informar a alíquota padrão de retenção de Contribuição Previdenciária sobre Aquisição de Produção Rural. |
| % Alíquota Funrural Senar* | Informar a alíquota padrão de retenção de Senar sobre Aquisição de Produção Rural. |
| % Alíquota Funrural RAT* | Informar a alíquota padrão de retenção de RAT sobre Aquisição de Produção Rural. |
PREÇO | |
| Informar Diariamente* | Determinar a forma de cotação na compra do produto a depósito que deve ser sugerida como padrão. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:SIM - indica que, na compra de produto a depósito, é sugerido o valor da cotação do dia. Para tanto, a tabela de cotação deve ser atualizada diariamente. NÃO - indica que, na compra de produto a depósito, é sugerido o valor da última compra. |
| % Oscilação | Informar o percentual de oscilação para o preço unitário do produto. ImportanteNo programa Cadastro da Cotação de Produto (CCGGB060) é informada uma cotação de preço unitário para o produto.Quando houver alteração, se houver valor informado neste campo, o sistema verifica se a oscilação está dentro do percentual informado. Se não estiver, é exibida tela de confirmação com a mensagem "Preço Superior ao Percentual de Oscilação Permitido. Confirma?" |
| Reflete pH (1 por pH / 2 por Tipo)* | Informar o código para determinar se o produto apresenta controle de PH. Botão F7Apresenta tela para determinar a cotação do produto.As opções são: 1 - Por pH - indica que o cadastro do preço é por PH. 2 - Por Tipo pH - indica que o cadastro do preço é por tipo de pH. ImportanteApós preenchimento dos campos é apresentado o programa Complemento Parametrização (CCGGB005A) para complementação dos dados. |
| Botão | Descrição |
| Geral | O campo "Utilizar Numeração das Notas de Saída" é habilitado para alteração dos dados informados. |
| Históricos/Impressoras | Apresenta o programa Parametriza Históricos/Impressoras (CCGGB006) para dar continuidade à parametrização. |
| Diversos | Apresenta o programa Parametriza Diversos (CCGGB009) para dar continuidade à parametrização. |
| Contábeis | Apresenta o programa Parametriza Contas Contábeis/Históricos (CCGGB008) para dar continuidade à parametrização. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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