Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement
Grupo: Devolução
Configuração Tipo de Nota (CCESU077)
Botão Novo
Visão Geral |
O objetivo deste programa é cadastrar uma nova sequência para vincular o tipo de nota na devolução de compras.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Sequência* | Informar o código do tipo de nota que será utilizado na sequência da devolução de compras.
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Aba Dados Gerais | |||
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Descrição do Tipo de Nota | Exibe a descrição do tipo de nota fiscal que foi selecionado. | ||
CFOP | Exibe o CFOP do tipo de nota fiscal que foi selecionado. | ||
Observação* | Exibe a observação do tipo de nota fiscal que foi selecionado, mas é possível alterar. | ||
Botão | Descrição | ||
Salvar | Salva as informações da tela. | ||
Salvar e Criar Outro | Salva as informações da tela e habilita os campos para novo registro. | ||
Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa Configuração Tipo de Nota (CCESU077). |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |