Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Fornecedor
Visão Geral |
Este programa permite cadastrar as ocorrências dos fornecedores.
Contatos realizados com o fornecedor sobre determinado documento, negociações de pagamento, etc. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para o cadastro da ocorrência.
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Data Ocorrência* | Informar a data da ocorrência.
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Sequência* | Exibe o código sequencial da ocorrência.
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Descrição* | Informar a descrição da ocorrência. | ||
Botão | Descrição | ||
Salvar/Excluir/Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |