Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Fornecedor
Visão Geral |
Este programa permite alterar a categoria do fornecedor.
Ao acessar esta tela, o sistema emite uma mensagem informando que, caso exista a tabela de consolidação de informações de fornecedores configurada, a alteração da categoria deve ser realizada para todas as empresas.
A tabela de consolidação é configurada na tela Configuração de Empresa com Fornecedores Replicados (CCFFB135).
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
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Cód. Fornecedor* | Informar o código do fornecedor que terá a categoria alterada.
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Descrição | Exibe a descrição do fornecedor selecionado no campo anterior. | |
Categoria Atual | Exibe o código e a descrição da categoria relacionada ao fornecedor atualmente. | |
Nova Categoria* | Informar o código da categoria a ser considerada a partir da alteração.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |