Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos
Grupo: Seleção para Faturamento
Visão Geral |
O objetivo deste programa é cadastrar os dados necessários para emissão de notas fiscais referentes a complemento de ICMS, notas de serviço, entre outras.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||
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Tipo de Nota* | Informar o código do tipo de nota utilizada na seleção.
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Cliente* | Informar o código do cliente para emissão da nota.
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Representante* | Informar o código do representante do cliente informado.
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Transportador | Informar o código do responsável pelo transporte da mercadoria.
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Tipo de Frete | Informar o tipo do frete do transportador para cobrança.
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Placa Veículo | Informar o código da placa do veículo de transporte da mercadoria.
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UF | Exibe a sigla do estado do veículo de transporte da mercadoria. | |||
Motorista | Informar o nome do motorista responsável pelo transporte da mercadoria. | |||
Data Saída | Informar a data em que a mercadoria foi despachada para entrega. | |||
Peso Bruto | Informar o peso bruto da mercadoria. | |||
Peso Líquido | Informar o peso líquido da mercadoria. | |||
Qtde Volumes | Informar o número de volumes que irá compor a nota fiscal. | |||
Espécie Volume | Informar a descrição da embalagem utilizada para incluir os itens que irão compor a nota fiscal. | |||
Relação Carga | Informar o número do documento interno da empresa para identificar a geração da nota fiscal. | |||
Valor Frete | Informar o valor do frete cobrado no transporte da mercadoria. | |||
Valor Seguro | Se houver, informar o valor do seguro referente à mercadoria transportada. | |||
Outras Despesas | Se houver, informar o valor de despesas diversas que serão calculadas na emissão da nota fiscal. | |||
Val. Antecipação | Se houver, informar o valor antecipado pelo cliente. | |||
Observação NF | Informar o código da mensagem que será impressa na nota fiscal.
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Natureza Operação | Informar o código da natureza de operação utilizada na emissão da nota fiscal.
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Portador | Informar o código do portador das duplicatas geradas na emissão da nota fiscal.
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Tipo Cobrança | Informar o código do tipo de cobrança utilizado nas duplicatas geradas na emissão da nota fiscal.
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Valor Mercadoria | Informar o valor total da mercadoria para emissão da nota fiscal. | |||
Base IPI | Informar o valor da base de cálculo de IPI para emissão da nota fiscal. | |||
% IPI | Informar o percentual para cálculo do IPI na emissão da nota fiscal. | |||
Valor IPI | Informar o valor referente ao IPI calculado na emissão da nota fiscal. | |||
Base ICMS | Informar o valor da base de cálculo de ICMS para emissão da nota fiscal. | |||
% ICMS | Informar o percentual utilizado para cálculo do ICMS na emissão da nota fiscal. | |||
Valor ICMS | Informar o valor de ICMS cobrado na emissão da nota fiscal. | |||
Valor Total NF | Informar o valor total da nota fiscal. | |||
Condição Pgto | Informar o código da condição de pagamento utilizada para emissão da nota e geração de duplicatas no contas a receber.
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Valor Duplicata | Exibe o valor da duplicata gerada após a emissão da nota fiscal. | |||
Descrição Serviço | Informar a descrição do serviço realizado quando a seleção for referente à prestação de serviços. | |||
Val. Líq. Serviço | Informar o valor líquido do serviço realizado.
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Alíquota de ISS | Informar o valor da alíquota utilizada para cálculo do imposto sobre o serviço realizado.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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