Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Notas Fiscais de Entrada
Manutenção de Arquivos (CCESN200)
Botão Rejeitar /Cancelar Rejeição
Visão Geral |
Neste programa são informados os dados necessários para rejeitar ou cancelar a rejeição de um arquivo/índice de importação.
Este programa pode ser apresentado como Rejeitar Arquivo ou Cancelar Rejeição de acordo com a operação realizada no programa Manutenção de Arquivos (CCESN200) para a linha selecionada no grid. |
Caso a situação do arquivo esteja como "Em Processamento", ao rejeitar um arquivo, o mesmo é movido para a pasta de rejeitados. |
Caso a situação do arquivo estiver como "Rejeitado", ao cancelar a rejeição de um arquivo, o mesmo é movido para a pasta de a processar, conforme configurado no programa Configuração de Importação de Nota Fiscal (CCESN010). |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Chave NF-e | Exibe a chave da nota fiscal eletrônica. |
Motivo* | Informar o motivo do cancelamento da rejeição. |
Fornecedor | Exibe o código do fornecedor. |
Número | Exibe o número da nota fiscal. |
Motivo | Informar o motivo da rejeição ou do cancelamento da rejeição. |
Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |