Árvore de páginas

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 13 Próxima »

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema/Gestão - Comercial

Módulo - Faturamento

Grupo - Configurações do Controle de Devoluções

Visão Geral

O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a configuração das situações de devolução de notas fiscais que serão utilizadas no controle físico, fiscal e financeiro da empresa.

Estes parâmetros são utilizados em outros programas do módulo de Faturamento como, por exemplo, Configuração da Importação da NF-e de Devolução (CCFTD030).

Esta configuração é utilizada para todas as empresas cadastradas.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Código*

Informar o código para a configuração do parâmetro das notas fiscais de devolução. É sugerido o próximo código para a configuração, mas é possível alterar.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os parâmetros das notas fiscais de devolução cadastrados neste programa.


Descrição*

Informar a descrição do parâmetro da nota fiscal de devolução para a configuração.

Devolução Financeira*

Informar "S" (Sim) ou "N" (Não) para determinar se será gerada a devolução financeira na entrada da nota fiscal de devolução de venda.

Importante
Ao informar "S" será gerado um crédito para a baixa dos títulos da nota fiscal devolvida no módulo de Contas a Receber.
Informar "N", para que os títulos gerados pela nota fiscal de devolução permaneçam em aberto para que seja realizada a baixa manual no módulo de Contas a Receber.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.

Devolução Física*

Selecionar a opção que determina se este parâmetro possibilita gerar devolução dos itens no estoque na entrada da nota fiscal de devolução de venda.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.

Importante
Ao selecionar a opção "Sim", será realizada a movimentação de entrada dos itens de acordo com a transação de estoque informada no campo "Transação do Estoque".

Importante
Após selecionar a opção "Sim", são habilitados os campos "Permite Quebra" e "Transação de Estoque".

Permite Quebra*

Selecionar Sim ou Não para determinar se será permitida a geração de quebra na quantidade dos itens devolvidos ao estoque, a partir do momento que a nota fiscal de devolução for cadastrada.
Este recurso é utilizado quando há operações de devolução com produtos que apresentam perda parcial ou total.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresentas as opções "Sim" e "Não" para seleção.

Importante
Este campo é habilitando após selecionar a opção "Sim" no campo "Devolução Física".

Transação do Estoque*

Informar o código da transação que será utilizado para a entrada dos itens no estoque da nota fiscal de devolução de venda.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as transações de estoque para seleção.

Importante
Este campo é habilitando após selecionar a opção "Sim" no campo "Devolução Física".

Escrita Fiscal*

Selecionar a opção que determina se este parâmetro possibilita a integração dos dados da nota fiscal de devolução de venda com o módulo de Escrita Fiscal.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta as opções "Sim" e "Não" para seleção.

Contabilizável*

Selecionar a opção que determina se este parâmetro possibilita a integração dos dados da nota fiscal de devolução de venda com o módulo de Contabilidade.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresentas as opções "Sim" e "Não" para seleção.

Tipo Nota Devolução*

Selecionar o tipo de devolução da nota fiscal de venda que o parâmetro configurado deverá utilizar.

Nota
O botão "Consultar" (F7) apresenta as opções:
1 - Emitida Pelo Cliente - a nota fiscal de devolução de venda é emitida pelo cliente.
2 - NFE - a nota fiscal de devolução de venda é emitida pela empresa. A emissão da nota de entrada de devolução é realizada pelo programa Geração de Nota Fiscal de Devolução (CCFT110).

Situação PIS/COFINS*

Selecionar a situação de incidência de PIS e COFINS que o parâmetro configurado deverá utilizar nas notas fiscais de devolução de venda.

Importante
As opções são:
0 - Não Incide - não incide PIS e COFINS na nota fiscal de devolução.
1 - PIS - incide PIS na nota fiscal de devolução.
2 - COFINS - incide COFINS na nota fiscal de devolução.
3 - Ambos - incide ambos os impostos na nota fiscal de devolução.

Trata Comissão*

Selecionar a opção que determina se este parâmetro deve gerar informações de comissão vinculada à nota fiscal de devolução.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresentas as opções "Sim" e "Não" para seleção.

Importante
Após o preenchimento dos campos, é emitida mensagem de confirmação. Ao confirmar, é apresentada tela para selecionar os campos da nota de devolução que deverão utilizar as configurações do parâmetro.
Na sequência, é emitida nova mensagem para confirmação dos campos selecionados. Ao confirmar, é emitida mensagem para confirmação dos parâmetros configurados.

Nota
Caso o campo "Contabilizável" esteja selecionado com a opção "Sim", após a confirmação dos parâmetros configurados, é apresentado o programa Contabilização de Campo (CCFTD016) para informar os parâmetros da contabilização dos campos selecionados.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Esse conteúdo foi útil?

  • Sem rótulos