Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Renegociação de Dívidas
Grupo: Renegociação de Dívidas
Visão Geral
O objetivo deste programa é alterar as informações de títulos que estão em aberto.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Título* | Informar o código do título renegociado a ser alterado. ImportanteAo confirmar este campo, os demais serão preenchidos automaticamente conforme o cadastro do título, contudo, é possível alterar os dados exibidos. |
| Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente referentes ao título. |
| Valor Original | Exibe o valor original, ou seja, o valor total do título em alteração. |
| Valor Atual | Exibe o valor atual, ou seja, o saldo do título em alteração. |
| Data Vencimento | Informar a data de vencimento do título em alteração. |
| Número Bancário | Informar o número bancário do título em alteração. |
| Portador | Informar o código do portador do título em alteração. Botão F7Apresenta tela com os portadores previamente cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção. |
| Tipo Cobrança | Informar o código do tipo de cobrança do título em alteração. Botão F7Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para seleção. |
| Conta Bancária* | Informar a conta bancária para o título em alteração. Botão F7Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para seleção. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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