Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Fornecedor
Visão Geral
Este programa permite que os fornecedores liberados para o cadastro de documentos através do programa Liberação do Fornecedor para Cadastrar Documento (CCFFB115) sejam inativados.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Sem Documentos de Entrada a + de "x" meses* | Informar a quantidade de meses sem lançamentos de documentos de entrada para a inativação dos fornecedores que não possuem lançamentos no período informado. |
| Com Documentos em Aberto* | Selecionar uma das opções para determinar se, mesmo com documentos em aberto os fornecedores devem ser inativados. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim: indica que o fornecedor pode ser inativado com documentos em aberto. Não: indica que o fornecedor não pode ser inativado com documentos em aberto. |
| Com Pedidos em Aberto* | Selecionar uma das opções para determinar se, mesmo com pedidos em aberto os fornecedores devem ser inativados. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim: indica que o fornecedor pode ser inativado com pedidos em aberto. Não: indica que o fornecedor não pode ser inativado com pedidos em aberto. |
| Sem Movimento* | Selecionar uma das opções para determinar se os fornecedores sem movimento devem ser inativados. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Sim: indica que o fornecedor sem movimentos pode ser inativado. Não: indica que o fornecedor sem movimentos não pode ser inativado. |
| Categoria | Informar o código da categoria dos fornecedores para inativação dos mesmos. Botão F7Apresenta tela com as categorias cadastradas no programa Cadastro de Categoria (CCFFB002)para seleção. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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