Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento
Grupo: Geração de Pagamento Bancário
Visão Geral
Informar os dados para ativar o depósito dos funcionários constantes no primeiro arquivo enviado ao banco para crédito em conta dos funcionários referentes às férias e rescisão.
Exemplo:
- gerado arquivo para crédito em conta referente às férias concedidas a determinados funcionários no dia 01/07. Após esta data, foi identificado que outro funcionário terá férias no mesmo período. Para que não seja necessário enviar dois arquivos para o banco, deve ser realizada a ativação do depósito dos funcionários por intermédio deste programa antes de realizar a geração do segundo arquivo.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para a ativação do depósito bancário. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Funcionário* | Informar o código do funcionário que deve constar no arquivo de crédito em conta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os funcionários cadastrados no programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205) para seleção. |
| Data Férias/RCT* | Informar a data de concessão de férias ou a data de rescisão para a ativação do depósito. ImportanteAo deixar o campo "Funcionário" em branco e informar, por exemplo, 10/10/2016 no campo "Data", serão ativados os depósitos de todos os funcionários que tiveram concessão de férias em 10/10/2016. |
| Data Depósito* | Exibe a data de depósito informada na geração do crédito em conta. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.