Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Fornecedor
Visão Geral
Este programa permite emitir um relatório das ocorrências geradas para os fornecedores dentro do módulo de Contas a Pagar.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor | Informar o código do fornecedor para a emissão do relatório. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.ImportanteAo teclar Enter no campo em branco, serão selecionados todos os fornecedores. |
| Período De | Informar a data inicial de cadastro de ocorrências para a emissão do relatório. |
| Até | Informar a data final de cadastro de ocorrências para a emissão do relatório. ImportanteAo teclar "Enter" nos campo em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim" e, consideradas a menor e maior datas. Mas é possível alterar.ImportanteÉ apresentada tela de confrmação.Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo. Os dados exibidos neste relatório são: data lançamento, sequência e ocorrência. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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