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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Controle de Devoluções Financeiras

Visão Geral

O objetivo deste programa é emitir carta para envio aos clientes informando sobre o pagamento dos documentos referentes às devoluções financeiras efetuado pela empresa .

A geração desta carta é possível após emissão do cheque realizado no programa Emissão de Cheque Avulso (CCECB210).

Importante
Estes documentos são cadastrados/implantados no programa Cadastro de Devoluções Financeiras (CCCCD009) ou gerados pelo programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Cliente

Informar o código do cliente responsável pelas devoluções de mercadoria ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.
As opções são:
Selecionados: apresenta tela com os clientes configurados neste campo para seleção.
Cadastrados: apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.

Importante
É solicitada confirmação. Ao confirmar, a carta é apresentada para impressão.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

  • Sem rótulos