Histórico da Página

1. O solicitante acessa ao

1. programa Acompanhamento de Solicitações (CCESU045), informa os filtros desejados para a consulta e analisa os itens listados.

1. O solicitante seleciona o item de solicitação de orçamento que estava em cotação e aciona o botão "Análise Orçamento".

1. É apresentado o

1. programa Análise de Orçamento (CCESU046)

1.  com os itens da solicitação e as propostas aprovadas da cotação.

1. O solicitante seleciona a melhor proposta e marca os itens que deseja aprovar.

1. O solicitante aciona o botão "Aprovar". Neste momento, o sistema altera o tipo de solicitação dos itens aprovados para "Compra".

1. O solicitante encerra o

1. programa Análise de Orçamento (CCESU046)

1.  e retorna à

1. tela Acompanhamento de Solicitações (CCESU045)

1.  para selecionar os itens que tiveram o orçamento aprovado e para solicitar liberação.

1. Acionar o botão "Solicitar Liberação".

1. O sistema verifica, para cada item, se há fluxo de aprovação configurado para o centro de custos. Se houver, verifica se o usuário do solicitante também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação dos itens da solicitação. Se estiver, as pendências para os perfis de aprovadores do solicitante são aprovadas.

1. O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do solicitante do item de solicitação, outros perfis de aprovadores com a situação "Pendente".
   em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação. 
   em caso negativo - altera a situação de bloqueio do item da solicitação para "Liberado" e envia e-mail ao solicitante para notificar a liberação.

Este processo está abrigado na etapa "Aprovar Orçamento" do processo macro Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Orçamento e Cotação, conforme imagem abaixo: