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Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:

 Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)

 Aba Cotação (CCESU000TAB4)

 Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)

 Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)

Fluxo Principal

1. O comprador acessa ao

1. programa Central de Compras (CCESU100)

1.  para consultar os itens solicitados. São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.

1. Na

1. aba Central de Compras - Compras (CCESU100TAB1), o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa "Itens de Solicitação Liberados". Se houver, clica na descrição da opção.

1. O

1. programa Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060)

1.  é apresentado com os itens de solicitação relacionados às famílias de produto configuradas para o perfil do comprador.

1. O comprador seleciona os itens da solicitação para cotação e aciona o botão "Cotar". 

1. É apresentado o

1. programa Agrupamento de Itens para Cotação (CCESU064)

1.  com os itens da solicitação marcados.

1. O comprador aciona o botão "Confirmar" desta tela.

1. O

1. programa Requisição de Cotação (CCESU063)

1.  é exibido para selecionar os fornecedores que devem receber o convite para a cotação, informar o prazo de retorno e a descrição complementar ao e-mail da cotação.

1. O comprador aciona o botão "Enviar".

1. É gerado o número da cotação e o e-mail de requisição de cotação é enviado aos fornecedores selecionados.