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Esta documentação é válida para todas as versões 6.13 e 6.14 do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
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Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement
Grupo: Devolução
Tipos Configuração Tipo de Nota (CCESU077)
Botão Novo
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Visão Geral |
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Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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Sequência* | Informar o código do tipo de nota que será utilizado na sequência da devolução de compras.
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Aba Dados Gerais | |||||||||||||||||||
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Descrição do Tipo de Nota | Exibe a descrição do tipo de nota fiscal que foi selecionado. | ||||||||||||||||||
CFOP | Exibe o CFOP do tipo de nota fiscal que foi selecionado. | ||||||||||||||||||
Observação* | Exibe a observação do tipo de nota fiscal que foi selecionado, mas é possível alterar. | ||||||||||||||||||
Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
Salvar | Salva as informações da tela. | ||||||||||||||||||
Salvar e Criar Outro | Salva as informações da tela e habilita os campos para novo registro. | ||||||||||||||||||
Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa Tipos Configuração Tipo de Nota (CCESU077). |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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