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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Sistema/Gestão - Financeiro
Módulo Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo - : Configuração de Contas a Pagar
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| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Caminho Meio Magnético (Diário/Razão) | Informar o caminho para a gravação, em meio magnético, do livro diário razão. | ||||||||||||||||||
| Restringe pagamento em dia não útil* | Selecionar a opção para determinar se o módulo de contas a pagar não permitirá que os documentos sejam baixados em dias não úteis.
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| Ver Empresa Operador Consolidação* | Selecionar a opção para determinar se o operador pode ter acesso a todas as empresas ou somente as configuradas no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050).
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| Controla Acesso/Alter. Cad. Fornecedor* | Selecionar a opção para determinar se devem gerar automaticamente um log de acesso e de alteração no cadastro do fornecedor.
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| Situações Default Consulta Fornecedor | Este campo permite parametrizar configurar as opções default da situação dos fornecedores no programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650). | ||||||||||||||||||
| Gera Informações Sistema Hospitalar* | Selecionar a opção para determinar se deve gerar informações com o sistema hospitalar.
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| Pede p/Imprimir Autorização Pagto Entrada Docto* | Selecionar a opção para determinar se deve solicitar a impressão de autorizações de pagamento na entrada do documento.
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| Rotina Impressão Autorização Pagamento | Informar o código do programa para impressão de autorização de pagamento. |
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema Consistem ERP Componentes. |
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