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Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)
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| UI Text Box |
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Acesso |
Sistema/Grupo Financeiro
Módulo Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Antecipações a Fornecedores
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| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para a integração.
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| Colunas do Grid | Descrição | ||||||||||||||||||
| Documento | Exibe o número do documento de antecipação. | ||||||||||||||||||
| Emissão/Pagto | Exibem as datas de emissão e pagamento do documento. | ||||||||||||||||||
| Valor | Exibe o valor do documento de antecipação. | ||||||||||||||||||
| Integrado | Exibe o valor integrado com o documento a pagar. | ||||||||||||||||||
| Saldo | Exibe o saldo da antecipação. | ||||||||||||||||||
| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Seleção | Apresenta o programa Dados para Integração (CCFFB031A) para informar a data em que a integração será realizada.
| ||||||||||||||||||
| Detalha | Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar os dados do documento de antecipação selecionado de modo detalhado. | ||||||||||||||||||
| Fornecedor | Habilita o campo "Fornecedor" para nova seleção. | ||||||||||||||||||
| Painel | ||
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| Processos Relacionados |
Antecipar pagamento aos fornecedores
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistemasistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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