Histórico da Página

Informar o código sequencial para incluir um item ou um código já utilizado para editar ou excluir o item.

Informar o código do produto.

Informar a quantidade do item para o pedido.

Informar o preço unitário do item.

Informar o tipo de desconto concedido para este item.

Informar o valor do desconto concedido ao cliente.

Informar “Sim” ou “Não” para determinar se o desconto incide na capa do pedido de venda.

Informar o tipo de acréscimo para o item.

Informar o valor do acréscimo cobrado do cliente para o item.

Exibe o percentual de comissão cadastrado para o item.

Informar um número de pedido do cliente.

Informar o número do item do pedido do cliente que é atendido pelo item que está sendo cadastrado.

Informar o percentual do IPI correspondente ao pedido.

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o item será utilizado como matéria-prima.

Informar a data de previsão de entrega para o item do pedido.

Informar o código da transação de estoque para o pedido. Será sugerida a transação cadastrada no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030), mas é possível alterar.

Ou teclar "Enter" no campo em branco para que seja possível em um mesmo pedido de venda, ter itens que movimentam estoque, e outros não. Dessa forma, se for necessário emitir uma nota através de um pedido de venda com a situação de itens sem movimentação, pode ser deixado o campo sem nenhuma transação no item que não se deseja movimentar.