Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
Grupo: SPED Fiscal
Configuração da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020)
Botão Novo
Cadastro da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020A)
Visão Geral
O objetivo desta aba é cadastrar as informações gerais da configuração da geração automática de ajustes de ICMS.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Descrição* | Informar a descrição da configuração da geração automática de ajustes de ICMS. |
| Situação* | Selecionar a situação da configuração da geração automática de ajustes de ICMS. As opções são: |
| Campo da Apuração* | Informar o campo da apuração da configuração da geração automática de ajustes de ICMS. Botão F7Apresenta tela com opções para selecionar a pesquisa de acordo com o tipo de campo da apuração selecionado. As opções são:Crédito Débito Ambos ImportanteQuando o campo Apuração do programa Configuração da Geração Automática de Ajustes de ICMS (CCINF020) for igual a Apuração ICMS Normal somente podem ser selecionados campos de apuração deste tipo. Quando o for igual a Apuração Substituto Tributário somente podem ser selecionados campos de apuração deste tipo. |
| Tipo do Ajuste | Exibe a descrição do tipo de ajuste do campo de apuração informado. As opções são: |
| Ajuste* | Informa o código do ajuste para a configuração da geração automática de ajustes de ICMS. Botão F7Apresenta tela com os ajustes cadastrados para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199) para cadastrar o ajuste por campo de apuração.ImportanteO ajuste deve estar cadastrado para o campo da apuração. Quando o campo Tipo de Ajuste estiver selecionado com a opção Por Apuração e a UF da empresa for diferente da UF do ajuste (dois primeiros dígitos), será exibida a mensagem "Código do ajuste UF não pertence a UF da empresa!". |
Dados de Ajuste por Documento | |
| Campos à Gerar* | Selecionar os dados que serão considerados na geração dos ajustes automáticos por documento. Botão F7Apresenta tela multisseleção para selecionar uma ou mais opções. As opções são:Código do Produto Base de Cálculo Alíquota Valor Valor Outros/Informativo Descrição Complementar Quando o campo Campo da Apuração for informativo, serão sugeridas as opções Código do Produto, Base de Cálculo e Valor Outros/Informativo. Quando não for informativo, serão sugeridas as opções Código do Produto, Base de Cálculo, Alíquota e Valor. ImportanteA opção Código do Produto não é levada em consideração se o ajuste a ser gerado for a partir de documentos de fretes.ImportanteEste campo fica disponível se o campo Tipo de Ajuste estiver selecionado com a opção Por Documento e se o campo Geração Automática estiver selecionado com a opção Sim. |
| Agrupar Ajustes por CFOP | Selecionar a opção para determinar se na geração dos ajustes automáticos por documento, estes serão agrupados por CFOP. As opções são: |
| Adicionar CFOP na Observação da Escrituração* | Selecionar Sim ou Não para adicionar o CFOP junto a observação da escrituração dos ajustes a serem gerados. Importante- O principal efeito dessa opção na geração do ajuste no arquivo do SPED Fiscal é a criação de um registro C195: Observações do Lançamento Fiscal separado para cada CFOP do documento. Caso contrário, os valores de todas as CFOPs serão agrupados em um único registro C195.- Caso o ajuste não possua observação da escrituração configurada no programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199), a CFOP não será adicionada. |
Dados de Ajuste por Apuração | |
| Forma de Detalhamento por Documento | Selecionar a forma de detalhamento dos documentos nos ajustes por apuração gerados automaticamente. ImportanteEste campo fica disponível para edição quando o campo Tipo de Ajuste for igual a Por Apuração. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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