Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema/Gestão - Contábil/Fiscal
Módulo - Escrita Fiscal
Grupo - Apuração de PIS/Cofins
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar as retenções na fonte de PIS/Cofins.
Importante
Os valores efetivamente retidos na fonte de PIS/Pasep e de Cofins, escriturados neste registro, são passíveis de dedução da contribuição devida no período.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para considerar no cadastro da retenção. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Data da Retenção* | Informar a data da retenção. |
| Sequência* | Informar o código sequencial para cadastro das retenções. |
| Data de Emissão Nota* | Informar a data de emissão da nota. ImportanteA manutenção da informação deste campo, será permitida quando não existirem lançamentos de realização no programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181).ImportanteA data informada não deve ser maior que a data de retenção. |
| Nota Fiscal* | Informar o número da nota fiscal. ImportanteA nota fiscal deve estar cadastrada no sistema, esta pode ser verificada no programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605).ImportanteEste campo é habilitado caso seja informada a data de emissão da nota fiscal.ImportanteA manutenção da informação deste campo, será permitida quando não existirem lançamentos de realização no programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181). |
| Natureza de Retenção* | Selecionar o tipo de natureza da retenção. As opções são: ImportanteA manutenção da informação deste campo, será permitida quando não existirem lançamentos de realização no programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181). |
| Natureza da Receita | Selecionar o tipo de natureza da receita. As opções são: ImportanteA manutenção da informação deste campo, será permitida quando não existirem lançamentos de realização no programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181). |
| Receita | Informar o código da receita para cadastro da retenção. ImportanteA manutenção da informação deste campo, será permitida quando não existirem lançamentos de realização no programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181).Botão F7Apresenta tela com as receitas cadastradas para seleção. |
| CNPJ Referente* | Informar o número do CNPJ referente ao participante da nota fiscal. ImportanteA manutenção da informação deste campo, será permitida quando não existirem lançamentos de realização no programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181). |
| Base de Cálculo Retenção* | Informar a base de cálculo da retenção. ImportanteA manutenção da informação deste campo, será permitida quando não existirem lançamentos de realização no programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181). |
| Valor Total de Retenção* | Informar o valor total da retenção. ImportanteA manutenção da informação deste campo, será permitida quando não existirem lançamentos de realização no programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181).ImportanteCaso seja informado uma nota fiscal o sistema sugere os valores gravados na emissão da nota fiscal. |
| Botão | Descrição |
| Salvar/Excluir/Cancelar | Salvar, excluir ou cancelar as informações. |
| Realizar | Apresenta o programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Realização (CCEPA181) para cadastrar as realizações de retenções de PIS/Cofins na fonte. ImportanteEste botão será habilitado quando os dados da tela estiverem salvos. |
| Baixar | Apresenta o programa Retenções na Fonte de PIS/Cofins - Baixadas (CCEPA181A) para baixar manualmente os saldos de retenções a realizar. ImportanteEste botão será habilitado quando os dados da tela estiverem salvos. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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