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Módulo - Compras e-Procurement
Este processo permite ao comprador informar, manualmente, os dados necessários para geração de pedido de compra sem cotação ou contrato efetivado.
Funcionalidades:
- Cadastrar pedido de compra sem opção de compra.
Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
- Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
- Aba Compra (CCESU000TAB3)
- Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
- Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)
Fluxo Principal:
1) O comprador acessa ao programa Central de Compras (CCESU100). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.
2) Na aba Central de Compras - Compras (CCESU100TAB1), o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa "Itens de Solicitação Liberados". Se houver, clica na descrição da opção.
3) O programa Análise de Aquisição de Solicitações (CCESU060) é apresentado com os itens de solicitação relacionados às famílias de produto configuradas para o perfil do comprador.
4) O comprador seleciona os itens da solicitação para compra e aciona o botão "Comprar".
5) É apresentado o programa Agrupamento de Itens para Compra (CCESU065) com o resumo dos itens de pedido para geração, de acordo com a opção de agrupamento.
6) O comprador aciona o botão "Confirmar" desta tela.
7) O programa Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061) é exibido com as sequências que serão geradas para o pedido de compra.
8) O comprador complementa os dados de compra acionando o botão "Manutenção" da tela. O programa Manutenção da Geração de Pedido de Compra (CCESU062) é exibido.
9) O comprador acessa a aba Aba Dados Gerais (CCESU062TAB1) e informa os dados complementares.
10) Na aba Aba Produtos (CCESU062TAB2) o comprador visualiza os itens da solicitação para compor o pedido que será gerado.
11) O comprador retorna ao programa Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061), seleciona as sequências dos itens e aciona o botão "Confirmar".
12) O sistema valida as informações e gera o pedido de compra.
13) O sistema solicita liberação do pedido gerado. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Bloqueado".
14) O sistema verifica se há fluxo de aprovação configurado para o centro de custos informado no item do pedido. Se houver, verifica se o usuário também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação do pedido. Se estiver, as pendências para os perfis de aprovadores do comprador são aprovadas.
15) O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do pedido, outros perfis de aprovadores com situação "Pendente".
em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação.
em caso negativo - altera a situação de bloqueio do pedido para "Liberado" e envia e-mail ao comprador para notificar a liberação.
