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Pré-requisito

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
Aba Compra (CCESU000TAB3)
Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)

Visão Geral

Este processo define ao comprador da empresa como realizar o cadastro do pedido de compra sem que haja uma solicitação.


Sistemas Integrados

Sistema - Entradas

Módulo - Compras e-Procurement

Fluxo do Processo

O comprador acessa ao programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090). Nesta tela são sugeridos pelo sistema o código do perfil do comprador e do pedido que será gerado.

Na Aba Dados Gerais (CCESU090TAB1) configurar os campos correspondentes à capa do pedido de compra.

Na Aba Produtos (CCESU090TAB2) informar os itens do pedido de compra.

Salvar as informações.

O sistema sugere a solicitação de liberação do pedido.

Ao confirmar, o sistema verifica, para cada item, se o usuário do comprador também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação do pedido. Se estiver, o sistema aprova as pendências para os perfis de aprovadores do comprador. 

O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do pedido, outros perfis de aprovadores com a situação "Pendente".
em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação. 
em caso negativo - altera a situação de bloqueio do pedido para "Liberado" e envia e-mail ao comprador para notificar a liberação do pedido.

Fluxograma 


Importante

Este processo está abrigado na etapa "Gerar Pedido" do Processo Macro - Emissão de Pedido de Compra Manual:

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