Pré-Requisitos
Apuração do ICMS (CCEPA025)
Apuração Diferencial Alíquota (CCEPA039)
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal Escrita Fiscal
Grupo: Apuração de ICMS
[b|Campo: "Apuração"
Visão Geral
O objetivo deste programa é detalhar os dados de apuração do ICMS do Estado na data de apuração.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa | Exibe o código e descrição da empresa para apuração. |
| Data Apuração | Exibe a data da apuração. |
| UF | Exibe o código e a descrição do estado. |
| Saldo Anterior | Exibe o valor do saldo credor do período anterior. |
| Valor Total dos Débitos | Exibe o valor total dos débiots por saídas e prestações com débito do ICMS referente ao diferencial de alíquota. |
| Outros Débitos ICMS Diferencial de Alíquota | Exibe o valor dos ajustes "Outros débitos ICMS Diferencial de Alíquota" e "Estorno de créditos ICMS Diferencial de Alíquota". |
| Valor Total dos Débitos FCP | Exibe o valor total dos débitos FCP por saídas e prestações. |
| Valor Total dos Créditos | Exibe o valor total dos créditos por entradas do ICMS referente ao diferencial de alíquota. |
| Valor Total dos Créditos FCP por Entradas | Exibe o valor total dos créditos FCP por entradas. |
| Outros Créditos ICMS Diferencial de Alíquota | Exibe o valor total de ajustes "Outros Créditos ICMS Diferencial de Alíquota" e "Estorno de débitos ICMS Diferencial de Alíquota". |
| Valor Total de Saldo Devedor ICMS Diferencial de Alíquota de Origem/Destino Antes das Deduções | Exibe o valor total de saldo devedor de alíquotas antes das deduções. |
| Deduções ICMS Diferencial de Alíquota | Exibe o valor total dos ajustes "Deduções ICMS Diferencial de Alíquota". |
| Valor Recolhido ou a Recolher Referente | Exibe o valor recolhido ou a recolher referente a FCP e imposto do diferencial de alíquota. |
| Saldo Credor a Transportar Para o Período Seguinte | Exibe o saldo credor a transportar para o período seguinte referente a FCP e imposto do diferencial de alíquota. |
| Valor Recolhido Extra Apuração | Exibe os valores do diferencial de alíquota e FCP recolhidos extra apuração. |
| Botão | Descrição |
| Sair | Finaliza o processo e retorna ao menu. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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