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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: RH - Folha de Pagamento

Grupo: Cálculo da Folha

Visão Geral

Informar os parâmetros para a emissão de cheques utilizados no pagamento do salário dos funcionários.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para a emissão dos dados do cheque.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Modelo de Cheques*

Informar o código do modelo do cheque para emissão.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções fixas do sistema para seleção.

Mês/Ano de Processamento*

Informar o mês e o ano que determinam o período de referência para impressão dos valores.

Data de Emissão dos Cheques*

Informar a data de emissão dos cheques.

Importante
O botão "Cadastrar" (F8) apresenta o programa Alteração da Cidade (CCRHM300D) para alterar a cidade sugerida.

Ano está Impresso no Cheque*

Selecionar o ano de impressão do cheque.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções:
1 - 19 - O ano impresso no cheque deve iniciar com "19"
2 - 20 - O ano impresso no cheque deve iniciar com "20"
3 - Em Branco - não será impressa nenhuma data no cheque.

Número do Primeiro Cheque*

Informar o número do primeiro cheque.

Valor por Cheque*

Informar o valor por cheque.

Tipo de Valor*

Selecionar o tipo do valor do cheque para a impressão.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções:
1 - Mínimo - é considerado o valor mínimo do cheque
2 - Máximo - é considerado o valor máximo do cheque

Valor Mínimo a Emitir*

Informar o valor mínimo para impressão.
Irá variar de acordo com a opção selecionada no campo "Tipo do Valor".

Quantidade Cheques por Funcionário*

Informar a quantidade de cheques para emissão por funcionário.

Ordem de Impressão*

Selecionar o tipo de ordenação dos dados para impressão.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções:
1 - Código - a impressão será ordenada pelo código do funcionário.
2 - Alfabética - a impressão será ordenada em ordem alfabética.
3 - Depto./Seção/Código - a impressão será ordenada pelo departamento, pela seção e em seguida pelo código.
4 - Depto./Sec./Alfab. - a impressão será ordenada pelo departamento, pela seção e em seguida em ordem alfabética.

Origem dos Dados*

Selecionar a origem dos valores para impressão.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções:
1 - Folha - indica a ordenação dos dados pela folha de pagamento.
2 - Adiantamento - indica a ordenação dos dados pelo adiantamento.
3 - Férias - indica a ordenação dos dados pelas férias.
4 - Pgto Quinzenal - indica a ordenação dos dados pelo pagamento quinzenal.
5 - Abono - indica a ordenação dos dados pelo abono.
6 - Folha Complementar - indica a ordenação dos dados pela folha complementar.
7 - Gratificação - indica a ordenação dos dados pela gratificação.
8 - Distribuição de Lucros - indica a ordenação dos dados pela distribuição de lucros.

Confidencial*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se devem ser consideradas as informações confidenciais na impressão.
Ao selecionar "Sim", não serão impressos os cheques de funcionários que estiverem com a opção "Separado" configurada no campo "Recebe com Cheque" do programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205).

Funcionário*

Selecionar um ou mais funcionários para a emissão de cheques ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os funcionários cadastrados no programa Cadastro de Funcionário (CCRHB205) para seleção.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

  • Sem rótulos