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Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP.

Confira outras versões: Consulta de Documento Fiscal de Entrada (v.7.1) (CCESE610) |

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Entradas - Estoques

Grupo: Consultas de Notas Fiscais de Entrada

Visão Geral

O objetivo deste programa é consultar as notas fiscais de entrada lançadas nos módulos do Consistem ERP, como por exemplo, Estoques, Importação, Transportes, entre outros.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Tipo*

Selecionar o tipo de entrada do documento para a consulta. As opções são:
Notas de Entrada: as notas lançadas nos demais módulos serão exibidas;
Devoluções: exibe apenas as notas lançadas por intermédio do controle de devolução.

Cliente

Informar o código do cliente para a consulta.

Botão F7
Apresenta tela com os clientes cadastrados para consulta e seleção.

Importante
Este campo é habilitado quando selecionada a opção Devoluções no campo Tipo.

Importante
Ao teclar Enter no campo em branco são considerados todos os clientes.

Fornecedor

Informar o código do fornecedor para a consulta.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Importante
Este campo é habilitado quando selecionada a opção Notas de Entrada no campo Tipo.

Importante
Ao teclar Enter no campo em branco são considerados todos os fornecedores.

Categoria

Informar a categoria para a consulta.

Botão F7
Apresenta tela com as categorias cadastradas para consulta e seleção.

Importante
Ao teclar Enter no campo em branco são consideradas todas as categorias.

Documento

Exibe o número do documento.

Importante
Ao teclar Enter no campo em branco são considerados todos os documentos.

Importante
Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) para visualização detalhada dos dados da nota fiscal.

Material

Informar o código do material para a consulta.

Importante
Este campo é habilitado quando a opção Notas de Entrada estiver selecionada no campo Tipo.

Botão F7
Apresenta tela de seleção para determinar o tipo de filtro para a consulta. As opções são:
Código;
Descrição.

Descrição

Informar a descrição do material.

Importante
Este campo é habilitado quando:
- no campo Tipo estiver selecionada a opção Notas de Entrada;
- no campo Material estiver selecionada a letra C.

Exemplo
Este campo é utilizado nos casos em que o item consultado seja do tipo de serviço ou não possua cadastro.

Importante
Ao teclar Enter no campo em branco são consideradas todas as descrições.

Entradas de / Até

Informar as datas que determinam o início e o final do período para a consulta.

Importante
Após informar o período, é apresentada tela de seleção do tipo de consulta. As opções são:
Data;
Documento.

Importante
Ao teclar Enter nos campos em branco, são consideradas a menor e a maior data para a consulta.

Espécies de Documento

Marcar os itens que determinam as espécies de documentos que devem ser considerados na consulta. As opções são:
NF Entrada;
NF Entrada Devolução;
Energia Elétrica/Telefone;
NF Complemento;
NF Retorno Ind. Conhec.;
NF Entrada com Serviço;
NF Retorno de Ind./Serv.;
Outros Documentos;
NF Entrada c/ Conhec.;
Conhecimento;
Nota Serviço;
NF Retorno Ind.;
NF Ret. Ind./Conhecimento;
NF Ent.com Serviço e Conhecimento;
NF Ret. Ind./Serv./Conhecimento;
Todos.

Colunas do GridDescrição

Importante
Caso a configuração Permite Visualizar Notas de Serviço esteja marcada/liberada para determinado usuário na Aba Usuário (CSWMEN070TAB2), as notas dos tipos NF Entrada com Serviço, Nota Serviço e NF Ent. com Serviço e Conhecimento irão aparecer nas consultas para esse usuário em específico. Caso outro usuário não esteja marcado/liberado para a configuração citada, ao realizar a consulta não irão aparecer notas dos tipos já citados.

Documento

Exibe o número do documento.

Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Dados do Transporte - CTe (CCESN110F).

Data Entrada

Exibe a data de entrada do documento.

Valor

Exibe o valor do documento de entrada.

Espécie

Exibe a espécie do documento de entrada.

Cód. Par / Parâmetro

Exibem o código e a descrição do parâmetro do documento de entrada.

CFOP

Exibe o número da CFOP do documento de entrada.

Código Fornecedor / Fornecedor

Exibem o código e a descrição do fornecedor.

Código Categoria / Categoria

Exibem o código e a descrição da categoria do fornecedor informada no lançamento da nota fiscal de entrada.

Valor Mercadoria

Exibe o valor da mercadoria.

Valor ICMS

Exibe o valor do ICMS lançado na nota fiscal de entrada.

Valor IPI

Exibe o valor do IPI lançado na nota fiscal de entrada.

Frete Conhecimento

Exibe o número do conhecimento de transportes, lançado juntamente com a nota fiscal de entrada.

Valor Funrural

Exibe o valor do Funrural lançado na nota fiscal de entrada.

Valor IRRF

Exibe o valor do IRRF lançado na nota fiscal de entrada.

Valor ISS

Exibe o valor do ISS lançado na nota fiscal de entrada.

Valor INSS

Exibe o valor do INSS lançado na nota fiscal de entrada.

Base ISS Retenção

Exibe o valor de ISS retido.

PIS/PASEP Retenção

Exibe o valor do PIS (retenção) lançado na nota fiscal de entrada.

COFINS Retenção

Exibe o valor do COFINS (retenção) lançado na nota fiscal de entrada.

CSRF Retenção

Exibe o valor do CSRF lançado na nota fiscal de entrada.

CSLL Retenção

Exibe o valor do CSLL lançado na nota fiscal de entrada.

ICMS Presumido

Exibe o valor do ICMS (presumido) lançado na nota fiscal de entrada.

Base ICMS Sub. Trib.

Exibe o valor da base de ICMS/ST lançado na nota fiscal de entrada.

Valor ICMS Sub. Tb C/Crédito

Exibe o valor do ICMS/ST (com direito a crédito) lançado na nota fiscal de entrada.

Valor ICMS Sub. Tb S/Crédito

Exibe o valor do ICMS/ST (sem direito a crédito) lançado na nota fiscal de entrada.

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota fiscal de entrada.

Código Operador / Operador

Exibem o código e a descrição do operador.

Base PIS/PASEP (crédito)

Exibe o valor da base de PIS (crédito) lançado na nota fiscal de entrada.

PIS/PASEP (crédito)

Exibe o valor do PIS (crédito) lançado na nota fiscal de entrada.

Base COFINS (crédito)

Exibe o valor da base de Cofins (crédito) lançado na nota fiscal de entrada.

Valor COFINS (crédito)

Exibe o valor do Cofins (crédito) lançado na nota fiscal de entrada.

Val. Desp. Acessória

Exibe o valor da despesa acessória lançado na nota fiscal de entrada.

Val. Desp. Financeira

Exibe o valor da despesa financeira lançado na nota fiscal de entrada.

Chave Nf-e

Exibe o número da chave de acesso (notas eletrônicas) informada na nota fiscal de entrada.

Tipo Frete

Exibe o tipo do frete.

Frete Destacado

Exibe o valor do frete destacado lançado na nota fiscal de entrada.

CST ICMS

Exibe o código da CST do ICMS lançado na nota fiscal de entrada.

CST IPI

Exibe o código da CST do IPI lançado na nota fiscal de entrada.

CST PIS

Exibe o CST PIS lançado na nota fiscal de entrada.

CST COFINS

Exibe o CST COFINS lançado na nota fiscal de entrada.

Cidade da Prestação de Serviço

Exibe a cidade na qual o serviço foi prestado.

Código IBGE Município Origem

Exibe o código IBGE do município de origem.

Código IBGE Município Destino

Exibe o código IBGE do município de destino.

Descrição Município Origem

Exibe a descrição do município de origem.

Descrição Município Destino

Exibe a descrição do município de destino.

UF Município Origem

Exibe a UF do município de origem.

UF Município Destino

Exibe a UF do município de destino.

Série

Exibe o código da série fiscal da nota.

Documento (Numérico)

Exibe o número da nota de entrada no formato numérico.

Espécie do Documento

Exibe a espécie do documento consultado.

Val. Descontos/Bonificações

Exibe o valor de descontos e bonificações do item.

Origem do Documento

Exibe a origem do documento consultado.

Tipo Documento/Descrição Tipo Documento

Exibem o código e a descrição do tipo de documento.

Modelo Documento

Exibe o código do modelo de documento.

Data Lançamento

Exibe a data de lançamento da nota fiscal de entrada.

Hora Lançamento

Exibe a hora de lançamento da nota fiscal de entrada.

Valor Diferencial Alíquota

Exibe o valor da diferencial de alíquota da nota.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Tipo

Habilita o campo Tipo para nova seleção de tipo de documento fiscal.

Fornecedor / Cliente

Habilita o campo Fornecedor ou o campo Cliente para nova seleção.

Período

Habilita o campo Entrada de para informar novo período para a consulta.

Verifica

Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) para visualização detalhada dos dados da nota fiscal.

Observação

Apresenta o programa Documento Fiscal de Entrada (CCESE610A) para visualização das observações da nota fiscal de entrada.

Lista

Emite relatório com os dados exibidos no grid. A lista será apresentada ou impressa de acordo com as configurações do dispositivo de impressão.

Sair

Finaliza a consulta e retorna ao menu.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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