Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Borderô do Contas a Pagar
Botões Todos ou Cancela
Visão Geral
Este programa permite informar um fornecedor específico a ser considerado na marcação e/ou desmarcação dos documentos para geração do borderô.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor. ImportanteApós informar o fornecedor desejado, todos os documentos a pagar deste fornecedor serão marcados para compor o borderô que está sendo gerado automaticamente. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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