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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Sistema/Gestão Financeiro

Módulo - Contas a Receber

Grupo - Cobrança Escritural

Atualização do Movimento de Retorno (CCCE170)

Botão "Atualiza"

Atualização do Movimento de Retorno - Informações Complementares (CCCE170D)

Coluna "Informação" - Opção: Valor de Juros/Descontos/Devolução diferentes

Descontos do Título (CCCE172A)

Após o preenchimento dos campos da tela.

Visão Geral

O objetivo deste programa é visualizar os documentos de devolução financeira em aberto que serão vinculados ao cheque e que serão baixados com o tipo de baixa "devolução".


Colunas do GridDescrição
Exibem

- o número do documento de devolução;
- a data em que o documento foi emitido;
- a data de vencimento do documento;
- o valor de saldo do documento;
- o valor do documento selecionado.


BotãoDescrição
Marca/Desmarca

Seleciona o documento de devolução ou exclui da seleção.

Detalha

Apresenta o programa Detalha Devolução (CCCCD608) para detalhamento do documento selecionado.

Encerra

Finaliza o processo e retorna ao programa anterior para finalizar o processo de baixa.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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