Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Fornecedor
Visão Geral |
Este programa permite cadastrar os dados do(s) banco(s) a ser(em) utilizado(s) pelo fornecedor.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Banco* | Informar o código do banco.
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Código Agência* | Informar o número da agência bancária. | ||
Nome Agência* | Informar o nome da agência bancária. | ||
Conta Corrente* | Informar o número da conta corrente do fornecedor. | ||
Nome Sacado* | Informar o nome do fornecedor. | ||
CNPJ Sacado | Informar o número do CNPJ ou CPF do fornecedor.
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Cód. Identificação | Informar o código de identificação para a realização de depósito via sistema do próprio banco.
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Botão | Descrição | ||
Principal | Habilita o campo "Código Agência" para a manutenção dos dados. | ||
Outras Contas | Exibe o programa Dados do Banco (CCFFB006A) que permite cadastrar outras contas para o banco informado. | ||
Fim | Limpa os dados da consulta. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |