Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
São pré-requisitos para a execução desse programa:
Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)
Cadastro de Série Fiscal (CCESE117)
Cadastro de Alíquota de ICMS (CCAPL015)
Acesso |
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Fornecedor
Visão Geral |
No programa Baixa Manual de Tributos, são informados os parâmetros necessários para a baixa manual de tributos, cadastrados no programa Antecipações de Tributos (CCGGI005).
Ao selecionar esse programa, é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), no qual se deve definir a empresa na qual os débitos e créditos, dessa operação, devam ser lançados para fins de contabilização do caixa. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
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Número Ticket | Informar o número do ticket a ser baixado manualmente. | |
Emissão da NF* | Informar a data de emissão da nota fiscal.
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Fornecedor* | Informar o código que define o fornecedor.
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Série da Nota* | Informar o código que define a série fiscal da nota fiscal.
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Número da Nota* | Informar o número da nota fiscal. | |
Vlr. Nota* | Informar o valor da nota fiscal. | |
Vr. Un. Negociado | Informar o valor unitário negociado. | |
Base | Exibe a base de cálculo da alíquota, ou seja, o valor da nota fiscal.
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Alíquota | Informar o código que define a alíquota a ser considerada.
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Vlr. ICMS | Exibe o valor do ICMS.
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Vlr. CDO | Informar o valor da CDO (Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura). | |
Outras Desp. | Informar o valor decorrente de outras despesas. | |
ICMS Frete | Informar o valor do ICMS decorrente de frete. | |
Fornec. Antec.* | Informar o código que define o fornecedor da antecipação.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |