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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement
Grupo: Cadastros Gerais de Compras
Visão Geral |
Realizar o cadastro do perfil dos aprovadores para determinar quais usuários possuem acesso ao perfil de aprovador, qual a faixa de valor de aprovação de pedidos para o perfil de aprovador, o limite de aprovação para o perfil de aprovador (mensal, semanal ou diário), se o aprovador deve ou não receber notificação dos documentos a liberar (solicitação, cotação ou pedido), e também se o aprovador terá permissão para alterar o fluxo de aprovação de um pedido.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |
|---|---|---|
| Código* | Informar o código para cadastro do perfil do aprovador.
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| Descrição* | Informar a descrição para o perfil de aprovador cadastrado. | |
| Usuários | Informar o código dos usuários que terão as permissões do perfil de aprovador cadastrado, ou pressionar "Enter" no campo em branco para exibir a descrição "Nenhum" e não especificar nenhum usuário.
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| Perfis | Informar o código dos perfis do sistema que terão as permissões do perfil de aprovador cadastrado, ou pressionar "Enter" no campo em branco para exibir a descrição "Nenhum" e não especificar perfil do sistema.
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| Valor Mínimo/Valor Máximo | Informar os valores mínimo e máximo de aprovação do pedido para que o perfil de aprovador seja relacionado no fluxo de aprovação do pedido. | |
| Opção Limite* | Selecionar a opção de limite de valor aprovado pelo perfil de aprovador cadastrado.
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| Valor Limite | Informar o valor limite a ser aprovado pelo perfil de aprovador cadastrado, dentro do período indicado no campo "Opção Limite". | |
| Superior | Informar o código dos usuários que poderão aprovar um bloqueio no caso do perfil de aprovador ter extrapolado o limite de aprovação no período configurado, ou pressionar "Enter" no campo em branco para exibir a descrição "Nenhum" e não especificar nenhum usuário.
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| Altera Fluxo de Aprovação | Selecionar Sim ou Não para determinar se o aprovador pode alterar o fluxo de aprovação de solicitações e pedidos, cancelando a necessidade de aprovação. | |
| Recebe E-mail de | Selecionar os tipos de e-mails de notificação que devem ser recebidos pelo perfil de aprovador cadastrado.
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| Situação* | Selecionar 1 - Ativo ou 2 - Inativo para determinar a situação do perfil de aprovador cadastrado. | |
| Botão | Descrição | |
| Salvar/Cancelar | Salvar e cancelar as informações. | |
| Processos Relacionados |
Aprovar solicitação de compra no Consistem ERP
Aprovar pedido no portal e-Procurement
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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