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Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Notas Fiscais de Entrada
Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)
Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar as ordens pendentes do fornecedor da nota fiscal que está sendo digitada.
Este programa será apresentado quando a espécie de Nota Fiscal de Entrada (NFE) for dos tipos: |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||
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Quantidade Pendente NFE | Exibe a quantidade de cobranças pendentes na NFE. | |||
Valor Pendente NFE | Exibe o valor total da NFE. | |||
Quantidade Selecionada | Exibe a quantidade das cobranças selecionadas nessa tela. | |||
Valor Selecionado | Exibe o valor total das cobranças selecionados nessa tela. | |||
Quantidade à Selecionar | Exibe a diferença entre os campos "Quantidade Pendente NFE" e "Quantidade Selecionada". | |||
Valor à Selecionar | Exibe a diferença entre os campos "Valor Total da NFE" e "Valor Total Selecionado". | |||
Colunas do Grid | Descrição | |||
Sel. | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. | |||
Ordem PPCP | Exibe a ordem de PPCP que se refere ao envio de material. | |||
Engenharia/Descrição | Exibe o código e a descrição da engenharia do produto da ordem de PPCP. | |||
Quantidade Pendente | Exibe a quantidade pendente | |||
Valor Unitário | Exibe o valor unitário que foi pré-estabelecido com o fornecedor. | |||
Valor Pendente | Exibe o valor pendente | |||
Quantidade Cobrada | Exibe a quantidade cobrada da ordem de PPCP.
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Valor Cobrado | Exibe o valor cobrado.
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Valor de Conciliação | Exibe o valor de conciliação combinado com o fornecedor informado no programa Geração do Registro de Conciliação de Cobrança (CCTCT280). | |||
Valor Total | Exibe o valor total cobrado.
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Item NFE Serviços | Exibe para qual item da NFE é atribuído a cobrança do serviço no processo de terceirização da ordem selecionada. | |||
Item NFE Insumos | Exibe para qual item da NFE é atribuído a cobrança dos insumos aplicados no processo de terceirização da ordem selecionada. | |||
Seq. Operação | Exibe o código sequencial da operação da OF em que ocorreu o processo de terceirização (PPCP Padrão). | |||
Remessa | Exibe o código da remessa em que a ordem foi informada que será cobrada ao gerar a terceirização. | |||
Seq. Remessa | Exibe a sequência da remessa que será cobrada a ordem que gerou a terceirização. | |||
Lote | Exibe o lote da OF que está ocorrendo a cobrança (PPCP Padrão). | |||
OP | Exibe o código da ordem que será cobrado (PPCP Confecção). | |||
Fase | Exibe a fase da ordem que será cobrada (PPCP Confecção). | |||
Botão | Descrição | |||
Opções | Se for PPCP Confecção: com a OP selecionada, será apresentado o programa Consulta Detalhada da OP (CCTCO850). | |||
Confirma | O sistema grava a integração entre as ordens com a cobrança pendente e os itens da nota fiscal. | |||
Manutenção | As colunas "Item NFE Serviços" e "Item NFE Insumos" são habilitadas para alteração nos dados. | |||
Ordem x Itens NFE | Apresenta o programa Cobrança de Serviços Terceirizados por Ordem (CCESN176A) permitindo ao analista fiscal visualizar, por ordem, o relacionamento com os itens da nota fiscal. | |||
Sugerir Integração | Será sugerida a integração entre as cobranças pendentes e os itens da nota fiscal. | |||
Incluir Ordem | Apresenta o programa Incluir Ordem no CCI (CCESN172) para incorporar a cobrança e/ou retorno de industrialização nas ordens de tecelagem (OTs).
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Termos Serviços/Insumos | Apresenta o programa Configuração de Termos de Serviços / Insumos (CCESN176B) para identificar se o item é um serviço ou insumo. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |