Pré-Requisitos
Esta aba será habilitada se a empresa possuir configuração de contas a pagar no programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000).
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
Grupo: GNRE
Configuração do Parâmetro do GNRE (CCEPI201)
Visão Geral
O objetivo desta aba é configurar os dados para geração de contas a pagar para as guias da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).
| Colunas do Grid | Descrição |
|---|---|
| UF | Informar o código da Unidade Federativa para configurar a geração de contas a pagar para o mesmo. Botão F7Apresenta tela com os estados cadastrados no programa Cadastro de Estado (CCAPL010).ImportanteSe a UF informada já estiver cadastrada sem imposto, esta não poderá ser repetida. |
| Descrição UF | Exibe a descrição da Unidade Federativa. |
| Tipo Imposto | Selecionar o tipo do imposto para configurar a geração de contas a pagar para o mesmo. As opções são: ImportanteEsta coluna fica disponível se:- O campo Envio de Guias via WebService da Aba Comunicação (CCEPI201TAB3) estiver selecionado com a opção Não. - O campo Envio de Guias via WebService da Aba Comunicação (CCEPI201TAB3) estiver selecionado com a opção Sim e a UF informada for igual a SP ou ES. - A UF e o tipo de imposto não podem se repetir em mais de um registro do grid. - O campo Permite Somente Guias com Único Imposto da Aba Comunicação (CCEPI201TAB3) estiver selecionado com a opção Sim. |
| Fornecedor | Informar o código do fornecedor referente ao tipo de imposto selecionado anteriormente, para integração com o contas a pagar. ImportanteAo clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Detalha Fornecedor (CCFFB651) que permite consultar os dados dos fornecedores de forma detalhada.Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. |
| Descrição Fornecedor | Exibe o nome do fornecedor selecionado. |
| Categoria Fornecedor | Selecionar a categoria do fornecedor para integração com o contas a pagar. ImportanteAs categorias listadas para seleção são configuradas para o fornecedor através do programa Categorias Fornecedor (CCFFB097). |
| Histórico no Contas a Pagar | Informar o código do histórico para integração com o contas a pagar. Botão F7Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção. |
| Descrição Histórico | Exibe a descrição do histórico selecionado. |
| Botão | Descrição |
| Manutenção | Habilita a coluna Fornecedor para manutenção. |
| Incluir | Inclui um novo registro no grid para configuração. |
| Remover | Exclui o registro selecionado no grid. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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