Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Cadastro de Antecipação (CCFFB020)
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Antecipações a Fornecedores
Visão Geral
Este programa permite vincular as antecipações cadastradas no Contas a Pagar aos pedidos de compra do mesmo fornecedor.
Exemplo
Quando um pedido de compra possui uma condição de pagamento negociada em 50% do valor antecipado e 50% para 30 dias: para o valor antecipado será criada a antecipação e vinculada ao pedido de compra, sendo o valor do pedido deduzido automaticamente pelo sistema.Ao consultar o pedido, tanto no detalhamento ou no fluxo de caixa, irá aparecer a previsão de pagamento do saldo de 50%.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Pedido | Informar o número do pedido de compra a ser vinculado à antecipação cadastrada. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670) para consulta e seleção.ImportanteApós selecionar o pedido desejado, o sistema preenche automaticamente os campos seguintes "Data Emissão" e "Valor". |
| Data Emissão | Exibe a data de emissão do pedido de compra selecionado. |
| Valor | Exibe o valor do pedido de compra selecionado. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.