Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
Grupo: SPED Fiscal
Visão Geral
O objetivo deste programa é apresentar os documentos detalhados por item, permitindo a visualização da situação tributária (CST) e o percentual dos tributos aplicados em cada item, as informações exibidas neste programa são as mesmas que serão escrituradas no SPED Fiscal e/ou SPED Contribuições.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para consulta do movimento. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção. |
| Data Início/Data Final* | Informar as datas de início e fim do período para consulta do movimento. |
| Tipo Movimento* | Determinar o tipo de movimento EFD para consulta dos filtros. As opções são: |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Data | Exibe a data de entrada da nota fiscal. |
| Nr. Nota | Exibe o número da nota fiscal correspondente ao movimento. |
| Emissão | Exibe a data de emissão ou a data de entrada da nota fiscal. |
| Modelo | Exibe o modelo do documento fiscal. |
| Série | Exibe a série fiscal do documento fiscal. |
| Cód. Participante/Nome | Exibem o código e a descrição do participante do documento fiscal. |
| Seq. Item | Exibe o número da sequência do item. |
| CFOP | Exibe o código da natureza de operação. |
| CST ICMS | Exibe o CST - Código de Situação Tributária de ICMS da nota fiscal. |
| Valor Total | Exibe o valor total da nota fiscal. |
| Base ICMS | Exibe o valor da base de ICMS da nota fiscal. |
| Alíquota | Exibe o percentual de alíquota da nota fiscal. |
| Valor ICMS | Exibe o valor de ICMS da nota fiscal. |
| ICMS Isentas | Exibe o valor da base isenta de ICMS da nota fiscal. |
| ICMS Outras | Exibe o valor da base outras de ICMS da nota fiscal. |
| Base ICMS ST | Exibe o valor da base de ICMS Substituição Tributária da nota fiscal. |
| Valor ICMS ST | Exibe o valor de ICMS Substituição Tributária da nota fiscal. |
| CST IPI | Exibe o CST de IPI da nota fiscal. |
| Base IPI | Exibe o valor de base do IPI. |
| Valor IPI | Exibe o valor do IPI da nota fiscal, |
| IPI Isentas | Exibe o valor da base isenta de IPI da nota fiscal. |
| IPI Outras | Exibe o valor da base outras de IPI da nota fiscal. |
| Base PIS | Exite a base de cálculo do PIS da nota fiscal. |
| Valor PIS | Exibe o valor do PIS da nota fiscal. |
| Base Cofins | Exibe o valor de base de cálculo do Cofins da nota fiscal. |
| Valor Cofins | Exibe o valor do Cofins da nota fiscal. |
| CST PIS | Exibe o CST de PIS da nota fiscal. |
| CST Cofins | Exibe o CST de Cofins da nota fiscal. |
| Tipo de Contribuição PIS | Exibe o tipo de contribuição do PIS para as notas de saída. |
| Descrição do Tipo de Contribuição PIS (oculta) | Exibe o descritivo do tipo de contribuição do PIS para as notas de sáida. |
| Tipo de Contribuição Cofins | Exibe o tipo de contribuição do Cofins para as notas de saída. |
| Descrição do Tipo de Contribuição Cofins (oculta) | Exibe o descritivo do tipo de contribuição do Cofins para as notas de sáida. |
| Tipo Base de Crédito PIS | Exibe o código do tipo da base de crédito PIS para notas de entrada. |
| Descrição do Tipo Base de Crédito PIS (oculta) | Exibe a descrição do tipo de base de crédito PIS para notas de entrada. |
| Tipo Base de Crédito Cofins | Exibe o código do tipo da base de crédito Cofins para notas de entrada. |
| Descrição do Tipo Base de Crédito Cofins (oculta) | Exibe a descrição do tipo de base de crédito Cofins para notas de entrada. |
| NCM | Exibe o código NCM do item da nota fiscal. |
| Código Reduzido do Item | Exibe o código reduzido do item da nota fiscal. |
| Descrição do Item | Exibe a descrição do item da nota fiscal. |
| Código Editado do Item | Exibe o código editado do item da nota fiscal. |
| Botão | Descrição |
| Empresa | Habilita o campo "Empresa" para nova consulta. |
| Data | Habilita o campo "Data Final" para nova consulta. |
| Regerar | Apresenta o programa Consulta Movimento EFD (CCINF636). |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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