Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar
Grupo: Fornecedor
Visão Geral
Este programa permite cadastrar as ocorrências dos fornecedores.
Exemplo
Contatos realizados com o fornecedor sobre determinado documento, negociações de pagamento, etc.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor para o cadastro da ocorrência. |
| Data Ocorrência* | Informar a data da ocorrência. Botão F7Apresenta tela com as datas selecionadas para seleção.ImportanteÉ sugerida a data atual, mas é possível alterar. |
| Sequência* | Exibe o código sequencial da ocorrência. Botão F7Apresenta tela com as sequências selecionadas para seleção. |
| Descrição* | Informar a descrição da ocorrência. |
| Botão | Descrição |
| Salvar/Excluir/Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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